1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2144-308-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-06-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purranque Razón Social Hospital de Purranque R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 468 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Purranque R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Facturación 21 de Mayo 468 Comuna Purranque Impuesto 2051,62 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 468 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria sergio Razón Social FERRETERIA SERGIO LIMITADA R.U.T. 76.147.247-K Sucursal ferreteria sergio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141901 Conductos flexibles 1 Unidad no definida FLEXIBLE DE GAS   $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.639 $ 6.639 30101613 Barras de estaño 2 Unidad no definida METROS DE ESTAÑO   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 73181908 Servicios de soldadura 1 Unidad no definida PASTA DE SOLDAR   $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.059 $ 2.059

Total Neto	$ 10.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.052
TOTAL OC	$ 12.850