1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2144-404-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-06-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purranque Razón Social Hospital de Purranque R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 468 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Purranque R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Facturación 21 de Mayo 468 Comuna Purranque Impuesto 7193,21 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 468 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Central Razón Social ERARDO IVAN SILVA GAEZ R.U.T. 9.051.286-2 Sucursal Ferreteria Central Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 4 Unidad no definida PILAS GRANDE DURACELL   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.884 $ 5.884 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 3 Unidad no definida ESPRAY NEGRO BRILLANTE   $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.681 $ 6.681 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 2 Unidad no definida ESPRAY PLOMO AMARTILLADO   $ 3.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.974 $ 6.974 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 2 Unidad no definida ESPRAY BLANCO BRILLANTE   $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.454 $ 4.454 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 2 Unidad no definida GUINCHA DE PELIGRO   $ 6.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866

Total Neto	$ 37.859
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.193
TOTAL OC	$ 45.052