1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2144-462-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2144-75-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2144-75-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purranque Razón Social Hospital de Purranque R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 468 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Purranque R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Facturación 21 de Mayo 468 Comuna Purranque Impuesto 39860,1 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 468 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311512 Esponjas de gasa 8 Rollo Gasa hidrófila 90cm x 91.4 mts.   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 42281520 Packs de comprobación para esterilizadores de vapor 3 Sobre Hojas para Test de Bowie Dick -Codigo 00130.   $ 41.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.790 $ 125.790

Total Neto	$ 209.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.860
TOTAL OC	$ 249.650