1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2144-610-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purranque Razón Social Hospital de Purranque R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 468 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Purranque R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Facturación 21 de Mayo 468 Comuna Purranque Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 468 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor isaac nolbert Razón Social sociedad comercial ferreteria sergio limitada R.U.T. 76.271.161-3 Sucursal isaac nolbert Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 4 Unidad no definida CUBO DE RIPIO PARA CEMENTO   $ 16.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.640 $ 66.640 11111611 Grava 12 Unidad no definida BOLSAS DE CEMENTO   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 114.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 114.640

Justificación de exención de impuesto