1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2144-641-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-11-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purranque Razón Social Hospital de Purranque R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 468 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Purranque R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Facturación 21 de Mayo 468 Comuna Purranque Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 468 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Proligna Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA PROLIGNA LTDA R.U.T. 77.567.860-7 Sucursal Distribuidora Proligna Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 10 Unidad no definida TABLA MADERA 1X4 CEPILLADA   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 4 Unidad no definida METROS DE LINOLEO 3X3   $ 10.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.400 $ 42.400

Total Neto	$ 51.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 51.900

Justificación de exención de impuesto