1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2144-663-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-11-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purranque Razón Social Hospital de Purranque R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 468 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Purranque R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Facturación 21 de Mayo 468 Comuna Purranque Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 468 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor isaac nolbert Razón Social sociedad comercial ferreteria sergio limitada R.U.T. 76.271.161-3 Sucursal isaac nolbert Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida CARRETE DE SOLDADURA   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 2 Unidad no definida GAS BUTANO   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 8 Unidad no definida FLEXIBLE LARGOS HI - HI 1/2 X 50CM   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 8 Unidad no definida CODOS DE 12 SOLDAR COBRE   $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida PASTA DE SOLDAR GRANDE   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950

Total Neto	$ 27.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 27.830

Justificación de exención de impuesto