1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2144-720-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2144-73-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2144-73-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purranque Razón Social Hospital de Purranque R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 468 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Purranque R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Facturación 21 de Mayo 468 Comuna Purranque Impuesto 38076 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 468 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor efical-segcal Razón Social MARIA INES NOVOA ROMERO R.U.T. 6.815.447-2 Sucursal efical-segcal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 1 Paquete MATERIALES "OTROS" ( ANEXO Nº4 ) Materiales varios. $ 96.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 31162002 Clavos de sombrerete 1 Paquete MATERIALES DE CARPINTERIA ( ANEXO Nº3 ) Materiales varios de carpintería. $ 104.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.400 $ 104.400

Total Neto	$ 200.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.076
TOTAL OC	$ 238.476