1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2144-760-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-09-2018 Nombre de la Orden de Compra FRUTAS SALA CUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2144-3-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purranque Razón Social Hospital de Purranque R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 468 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1675 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Purranque R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Facturación 21 de Mayo 468 Comuna Purranque Impuesto 323 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 468 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRO24 Razón Social EMA ROSA SANCHEZ ESPINOZA R.U.T. 8.262.740-5 Sucursal ALEJANDRO24 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad no definida LECHUGAS   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750 50101634 Fruta fresca 1 Unidad no definida TOMATES   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950

Total Neto	$ 1.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 323
TOTAL OC	$ 2.023