1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2144-897-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2017 Nombre de la Orden de Compra GAS GRANEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purranque Razón Social Hospital de Purranque R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 468 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Purranque R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Facturación 21 de Mayo 468 Comuna Purranque Impuesto 113582 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 468 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-7-lp15 Gas de petróleo licuefactado 1400   (1155659) GAS LICUADO GRANEL LITRO - X REGIÓN 1178659 (1155659) GAS LICUADO GRANEL LITRO - X REGIÓN; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 597.800 $ 597.800

Total Neto	$ 597.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.582
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 711.382