1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-1007-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-2-LE20-22/11/21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2145-2-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2277 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 58425 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA MEDICA Razón Social INDURA S.A. R.U.T. 76.150.343-k Sucursal INDURA MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 15 Unidad Flete por Cilindro Flete por Cilindro $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500 12142101 Gases compuestos de hidrógeno 15 Unidad Oxigeno Gases Medicinales Tubos de 10m Oxigeno Gases Medicinales Tubos de 10m3 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000

Total Neto	$ 307.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.425
TOTAL OC	$ 365.925