1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-1033-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Insumos Aseo 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 27493 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Agustin Limitada Razón Social COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA R.U.T. 76.287.853-4 Sucursal Comercial Agustin Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151644 2239-7-LP12 Rociadores de gatillo o pulverización de uso domés 48   (1029135 )ATOMIZADOR CLEANPORFF ATOMIZADOR AMERICANO 750 CC 1049429 (1029135) ATOMIZADOR CLEANPORFF ATOMIZADOR AMERICANO 750 CC; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $41 $ 1.015,00 $ 0,00 $ 1.968,00 $ 48.720 $ 50.688 47131617 2239-7-LP12 Mopas de polvo 24   (1255426 )RESPUESTO PARA MOPA EMARESA MOPA HUMEDA DE ALGODÓN 24 OZ UNIDAD 1281432 (1255426) RESPUESTO PARA MOPA EMARESA MOPA HUMEDA DE ALGODÓN 24 OZ UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $101 $ 2.527,00 $ 0,00 $ 2.424,00 $ 60.648 $ 63.072 47131603 2239-7-LP12 Esponjas 48   (1315396 )ESPONJA VIRUTEX ESPONJA BONOBRIL UNIDAD 1341500 (1315396) ESPONJA VIRUTEX ESPONJA BONOBRIL UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $26 $ 649,00 $ 0,00 $ 1.248,00 $ 31.152 $ 32.400

Total Neto	$ 146.160
Descuento	$ 1.462
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.493
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 172.191