1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-1047-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MATENCION Y REVISIÓN GRUPO ELECTRÓGENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 67220,48 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diperk Santiago Razón Social DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA S A C R.U.T. 93.641.000-6 Sucursal Diperk Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25202004 Sistemas de grupo electrógeno de pista (APU) 1 Unidad no definida 1-MANO DE OBRA -EVALUACION A G.E -PRUEBAS OPERACIONALES 1-MANO DE OBRA -EVALUACIÓN A G.E -PRUEBAS OPERACIONALES $ 168.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.300 $ 168.300 25202004 Sistemas de grupo electrógeno de pista (APU) 1 Unidad no definida MICELANEOS. GASTOS OPERACIONALES POR ENVIAR AL PERSONAL TECNICO A TERRENO MICELANEOS. GASTOS OPERACIONALES POR ENVIAR AL PERSONAL TECNICO A TERRENO $ 185.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.492 $ 185.492

Total Neto	$ 353.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.220
TOTAL OC	$ 421.012