1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-1049-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Insumos esterilizacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 26340 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA R.U.T. 78.378.160-3 Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281521 2239-16-LR15 Sets de esterilización 1   (1385219 )DETERGENTES ENZIMÁTICOS DIFEM BIO ENZIMATICO BAJA ESPUMA 5 L 4 UNIDADES 1411720 (1385219) DETERGENTES ENZIMÁTICOS DIFEM BIO ENZIMATICO BAJA ESPUMA 5 L 4 UNIDADES; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $4163 $ 138.755,00 $ 0,00 $ 4.163,00 $ 138.755 $ 142.918

Total Neto	$ 142.918
Descuento	$ 4.288
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.340
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 164.970