1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-1067-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-01-2022 Nombre de la Orden de Compra EPP : PERSONAL BODEGA CENTRAL - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2145-423-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400, Los Vilos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 39 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 15371 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Coinsec Ltda. Razón Social comercializadora de insumos de seguridad y para la R.U.T. 76.472.798-3 Sucursal Coinsec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overol y sobretodo para hombre 1 Unidad CASCO DE SEGURIDAD   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 31211903 Equipo para protección 1 Unidad OVEROL XL   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900 53111601 Zapatos de hombre 1 Par BOTÍN V93 BOA NEGRO/AZUL VFLEX TALLA 43 BOTÍN V93 BOA NEGRO/AZUL VFLEX TALLA 43 $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000

Total Neto	$ 80.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.371
TOTAL OC	$ 96.271