1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-1069-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION AUTOMOTRIZ -Diciembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2033 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 141550 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO IGNACIO VARGAS CORREA Razón Social RODRIGO IGNACIO VARGAS CORREA R.U.T. 18.823.094-6 Sucursal RODRIGO IGNACIO VARGAS CORREA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 1 Unidad no definida PRESUPUESTO Nº102-103-104-106-107 PRESUPUESTO Nº102-103-104-106 $ 745.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 745.000 $ 745.000

Total Neto	$ 745.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.550
TOTAL OC	$ 886.550