1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-11290-SE08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2145-11100-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2145-11100-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social Hospital Los Vilos R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Los Vilos R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 224372,919 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor opticairis Razón Social MARIA CECILIA HERNANDEZ HERRERA R.U.T. 12.850.401-k Sucursal opticairis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas o anteojos 85 Unidad LENTES ( SE CONSIDERA ANEXO PROPUESTO POR TOTAL DE 85 LENTES) LENTES $ 6.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.270 $ 549.290 85121610 Servicios oftalmológicos 85 Unidad EXAMEN OFTALMOLOGICOS VICIO REFRACCION ( SE CONSIDERA ANEXO PROPUESTO POR LA ATENCION DE 85 PACIENTES) EXAMEN OFTALMOLOGICOS VICIO REFRACCION $ 7.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 631.635 $ 631.620

Total Neto	$ 1.180.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 224.373
TOTAL OC	$ 1.405.283