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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2145-126-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2145-26-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
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R.U.T. |
61.606.409-6 |
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Dirección de Facturación |
Arauco 400, Los Vilos |
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Comuna |
Los Vilos
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Impuesto |
576234,47 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arauco 400, Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-02-2026 |
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Proveedor |
RODRIGO IGNACIO VARGAS CORREA |
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Razón Social |
RODRIGO IGNACIO VARGAS CORREA
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R.U.T. |
18.823.094-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RODRIGO IGNACIO VARGAS CORREA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25101703
| Ambulancias | 1 | Unidad | Mantenimiento correctivo ambulancia Sprinter 439 HY TJ 25
Cambio radiador , Flexible ,manguera Interior , bomba liquido refrigerante , junta correa , tensor , rodillo , poleas , liquido frenos. | Mantenimiento correctivo ambulancia Sprinter 439
HY TJ 25
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$ 3.032.813,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.032.813
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$ 3.032.813
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Total Neto
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$ 3.032.813
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 576.234
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$ 3.609.047
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.