1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-189-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-31-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2145-31-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 236 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 32787,5602240897 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIODENTAL Razón Social OSCAR ENRIQUE ASTUDILLO PIZARRO R.U.T. 9.041.765-7 Sucursal LABORATORIODENTAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 3 Unidad no definida 20 Prótesis Metálicas.TOTAL 20 Prótesis Metálicas.TOTAL 3 UNIDADES $ 49.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.261 $ 147.261 30201903 Unidades dentales 4 Unidad no definida Protesis acrilicas Protesis acrilicas $ 31.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.952 $ 124.952

Total Neto	$ 272.213
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 32.788
TOTAL OC	$ 305.001