1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-2-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-48-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2145-48-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 180880 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Salvador Ramirez Zamora Razón Social HECTOR SALVADOR RAMIREZ ZAMORA R.U.T. 7.886.679-9 Sucursal Hector Salvador Ramirez Zamora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida Compra de Servicio Profesional Eléctrico Clase A, para Mantención Hospital San Pedro de Los Vilos MANTENIMIENTO PLANTA PRESURIZADORA DE AGUA $ 129.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.500 $ 129.500 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida Compra de Servicio Profesional Eléctrico Clase A, para Mantención Hospital San Pedro de Los Vilos MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO $ 822.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 822.500 $ 822.500

Total Neto	$ 952.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.880
TOTAL OC	$ 1.132.880