1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-202-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2024 Nombre de la Orden de Compra PRESTACIÓN DE SERVICIOS Prestación de apoyo profesional informatico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400, Los Vilos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 229 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor oquintana Razón Social OSCAR EDUARDO QUINTANA MOYA R.U.T. 15.146.795-4 Sucursal oquintana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida PRESTACIÓN DE SERVICIOS Prestación de apoyo profesional Tic PRESTACIÓN DE SERVICIOS Prestación de apoyo profesional Tic contrato mes de enero 2024 Ausencia : 24.01.2024, medio dia $ 1.265.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.265.645 $ 1.265.645

Total Neto	$ 1.265.645
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.265.645

Justificación de exención de impuesto