1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-23-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-14-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2145-14-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 59 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 53959,3 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KARLA ANGELINA Razón Social KARLA SPENCER FLORES R.U.T. 18.585.922-3 Sucursal KARLA ANGELINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad Nitricionista para programa PSCV Valor oferta mensual $ 485.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.634 $ 485.634

Total Neto	$ 485.634
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 53.959
TOTAL OC	$ 539.593