1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-247-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-7-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2145-7-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 38318,8888888889 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Yesenia Razón Social YESENIA OJEDA GONZALEZ R.U.T. 18.136.407-6 Sucursal Yesenia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101604 Servicios paramédicos 1 Unidad Técnico Paramédico para las labores que corresponde realizar en el servicio de Policlínico en jornada de 44 horas semanales, Sujeto a todas las normas establecidas por el Ministerio de Salud y el Hospital de Los Vilos. Técnico Paramédico para las labores que corresponde realizar en el servicio de Policlínico en jornada de 44 horas semanales, Sujeto a todas las normas establecidas por el Ministerio de Salud y el Hospital de Los Vilos. $ 344.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.870 $ 344.870

Total Neto	$ 344.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 38.319
TOTAL OC	$ 383.189