1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-256-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Insumos Dialisis: ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-42-R121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2145-42-R121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 397 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIOS ANDROMACO S.A. Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S.A. R.U.T. 76.237.266-5 Sucursal LABORATORIOS ANDROMACO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51182401 Cloruro de calcio 5000 Unidad CALCIO CARBONATO EQUIVALENTE A 500 MG DE CALCIO ELEMENTAL COMPRIMIDO 22100569 ELCAL FORTE CAP - CARBONATO DE CALCIO 1125 MG (EQUIVALENTE A 450 MG DE CALCIO IONICO) - CAJA X 500 CAP., CAJA X 500, REGISTRO ISP F-920/18, FECHA DE VENCIMIENTO 30-04-2024, DESPACHO EN 48 HRS $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800