1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-276-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SS GG Materiales Electricoscompra ágil: 2145-124-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 797 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 123150,4 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASA DEL RAYO Razón Social ELECTRICIDAD CASA DEL RAYO LIMITADA R.U.T. 76.615.797-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CASA DEL RAYO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Unidad Materiales electricos servicios generales se solcita cotizacion formal por el total de los productos informar tiempo de entrega se adjunta listado Materiales electricos servicios generales se solcita cotizacion formal por el total de los productos informar tiempo de entrega se adjunta listado $ 580.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.934 $ 580.934

Total Neto	$ 580.934
Descuento	$ 0
Cargos	$ 67.226
IVA  19  %	$ 123.150
TOTAL OC	$ 771.310