1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-302-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2019 Nombre de la Orden de Compra SERV.CAFETERÍA CURSO ACOMPAÑAMIENTO DEL DEULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 445 Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Calle violeta parra Comuna Chañaral Impuesto 13000 Dirección de Envío de la Factura Calle violeta parra 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLIMPIA MARITZA TRIGO ROJO Razón Social OLIMPIA MARITZA TRIGO ROJO R.U.T. 8.085.671-7 Sucursal OLIMPIA MARITZA TRIGO ROJO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad no definida Servicio cafetería para el curso de Acompañamiento del Duelo dia 23-24 abril por una totalidad de 20 personas Servicio cafetería para el curso de Acompañamiento del Duelo dia 23-24 abril por una totalidad de 20 personas $ 117.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000

Total Neto	$ 117.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 13.000
TOTAL OC	$ 130.000