1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-31-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-39-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2145-39-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 48 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 1122423,48 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-01-2022 Título Descripción Facturacion Informamos que la metodología de pago para los proveedores del estado se ha modificado, siendo la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA la encargada de realizarlos de forma centralizada (Circular N°9, del 28/04/2020 de la DIPRES). Esto está orientado al pago a 30 días, siempre y cuando se haya realizado la recepción conforme de la compra dentro de los 8 primeros días de la emisión de la factura y el procedimiento cumpla con los requisitos descritos en este documento.    I. RESPECTO A LA EMISIÓN DE FACTURAS    Este nuevo sistema de pago, utiliza como base una plataforma en línea con Mercado Público y el Sii.cl que verificará que la factura emitida cumpla con lo siguiente:    1. Orden de compra: debe encontrarse en estado “Aceptada”. 2. En la factura se debe ingresar el ID completo de la orden de compra (formato: 2145-XX-XX21) en el campo 801 de la factura, y sin información adicional. 3. La forma de pago de la factura debe indicar “Crédito” no “Contado”. 4. La factura debe ser enviada a la casilla dipresrecepcion@custodium.com  en formato XML.    Una vez emitida la factura, la plataforma de DIPRES realizará las validaciones de la correcta emisión del documento verificando de forma automática los 4 puntos anteriores. En caso de que alguno de estos requisitos no se cumpla, el sistema le otorgará al emisor un plazo de 48 horas para poder corregir las enmendaduras antes de ser rechazada.    II. RESPECTO AL DESPACHO Y PAGO CENTRALIZADO    Debido a que la recepción conforme en el sistema debe realizarse dentro de 8 días, los productos deben ser enviados con guía de despacho y, una vez recibidos se le indicará al proveedor que emita la Factura. Si la plataforma recibe facturas cuya entrega de productos no se ha realizado antes de los 8 días, la factura será reclamada.     Cumpliendo con todos los procedimientos indicados, la TGR procederá a pagos semanales de los DTE a 30 días.    Si tiene dudas de seguimiento de facturas y recepciones, no dude en consultar    (creamos un correo de adquisiciones )   Desde ya agradecemos su buena disposición para seguir colaborando  con la salud pública y el Hospital San Pedro de Los Vilos.  Enviar con guía de despacho, para una vez realizada la recepción conforme se debe facturar con la Nº de la Orden de compra en el campo Referencia.  Si no es facturador del SII se deberá enviar en un plazo de 48 horas a la casilla de intercambio 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116130 Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o 1 Unidad no definida 105-007852-00 Eluent A 4 x 900 ml 105-007852-00 Eluent A 4 x 900 ml $ 876.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 876.130 $ 876.130 41116130 Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o 1 Unidad no definida 105-007854-00 Eluent B 2 x 100 ml 105-007854-00 Eluent B 2 x 100 ml $ 143.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.214 $ 143.214 41116130 Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o 14 Unidad no definida 317-520 DETERGENTE CD-80 1000 mL 317-520 DETERGENTE CD-80 1000 mL $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.000 $ 1.008.000 41116130 Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o 2 Unidad no definida 300170 MAU 2x40+2x10 300170 MAU 2x40+2x10 $ 273.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547.214 $ 547.214 41116130 Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o 1 Unidad no definida 300200 GPT 4x40+2x16 300200 GPT 4x40+2x16 $ 213.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.555 $ 213.555 41116130 Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o 1 Unidad no definida 300210 GOT 4x40+2x16 300210 GOT 4x40+2x16 $ 213.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.555 $ 213.555 41116130 Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o 1 Unidad no definida 300070 COLESTROL LIQ. 5x40 300070 COLESTROL LIQ. 5x40 $ 114.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.819 $ 114.819 41116130 Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o 5 Unidad no definida 300095 CREATININA ENZIMÁTICA 2x40+2x40 300095 CREATININA ENZIMÁTICA 2x40+2x40 $ 90.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454.050 $ 454.050 41116130 Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o 1 Unidad no definida 300180 PROTEINAS TOTALES 5x40 300180 PROTEINAS TOTALES 5x40 $ 151.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.684 $ 151.684 41116130 Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o 1 Unidad no definida 300220 TRIGLICERIDOS 5x40 300220 TRIGLICERIDOS 5x40 $ 162.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.243 $ 162.243 41116130 Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o 1 Unidad no definida 300190 PCR 2x40+2x40 300190 PCR 2x40+2x40 $ 494.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 494.217 $ 494.217 41116130 Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o 4 Unidad no definida 10446442 THROMBOREL S-TP 10X4 40 mL 10446442 THROMBOREL S-TP 10X4 40 mL $ 64.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.872 $ 256.872 41116130 Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o 2 Unidad no definida 10445712 ACTIN FS TTPK 10X2 20 mL 10445712 ACTIN FS TTPK 10X2 20 mL $ 86.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.540 $ 173.540 41116130 Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o 20 Unidad no definida 10174 TUBO AMARILLO SUERO GEL+ACT. COAG. TUBO 100 uds. 10174 TUBO AMARILLO SUERO GEL+ACT. COAG. TUBO 100 uds. $ 9.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000 41116130 Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o 10 Unidad no definida H-10 URINE REAGENT H-10 100 TIRAS H-10 URINE REAGENT H-10 100 TIRAS $ 28.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.000 $ 289.000 41116130 Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o 1 Unidad no definida 106-007856-00 Hemolysis solution 3 x 2L 106-007856-00 Hemolysis solution 3 x 2L $ 623.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 623.399 $ 623.399

Total Neto	$ 5.907.492
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.122.423
TOTAL OC	$ 7.029.915