1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-33-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIOS DE ODONTOLOGÌA Mes de Diciembr Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2145-9-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400, Los Vilos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 52 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisca Andrea Razón Social FRANCISCA ANDREA OLIVARES ABSE R.U.T. 17.811.566-9 Sucursal Francisca Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122003 Servicios de personal odontológico auxiliar 1 Unidad no definida COMPRA DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA Mes de DICIEMBRE- ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-9-LE21 COMPRA DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA Mes de DICIEMBRE- ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-9-LE21 $ 933.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 933.333 $ 933.333

Total Neto	$ 933.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 933.333

Justificación de exención de impuesto