1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-337-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-3-LE20 BOX 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2145-3-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 408 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 48375 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVANGELINA ANDREA Razón Social OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD EVANGELINA ANDREA R.U.T. 76.357.964-6 Sucursal EVANGELINA ANDREA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad Compra de Servicio de Box Dental ARRIENDO BOX DENTAL APOYO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO $ 401.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.625 $ 401.625

Total Neto	$ 401.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 48.375
TOTAL OC	$ 450.000