|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2145-362-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Suministro Pasajes Pacientes interconsulta - Marzo 2026 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2145-21-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
|
|
R.U.T. |
61.606.409-6 |
|
Dirección de Facturación |
Arauco 400, Los Vilos |
|
Comuna |
Los Vilos
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arauco 400, Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-04-2026 |
|
|
|
Proveedor |
Eduardo Rojas Diaz |
|
Razón Social |
Sociedad de Transporte de Pasajeros y de Mercaderí
|
|
R.U.T. |
76.227.173-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Eduardo Rojas Diaz |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados | 1 | Unidad | Marzo 2026
Pasajes Interconsultas | Convenio de transporte interurbano de pasajeros. |
$ 3.870.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.870.000
|
$ 3.870.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.870.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 3.870.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.