1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-374-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-39-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2145-39-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 516 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 161201,7 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-05-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116130 Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o 8 Unidad no definida CD80 (317-520) CD80 (317-520) $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.000 $ 576.000 41116130 Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o 3 Unidad no definida Creatinina Enzimatica (300-095) Creatinina Enzimatica (300-095) $ 90.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.430 $ 272.430

Total Neto	$ 848.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.202
TOTAL OC	$ 1.009.632