1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-405-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-23-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2145-23-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 13750 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLIMPIA MARITZA TRIGO ROJO Razón Social OLIMPIA MARITZA TRIGO ROJO R.U.T. 8.085.671-7 Sucursal OLIMPIA MARITZA TRIGO ROJO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad Servicio de cafetería ,Curso tecnicas de relajacion para el Hospital de Los Vilos. 25 personas 20 y 21 junio Servicio de cafetería ,Curso tecnicas de relajacion para el Hospital de Los Vilos. 25 personas 20 y 21 junio $ 123.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.750 $ 123.750

Total Neto	$ 123.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 13.750
TOTAL OC	$ 137.500