1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-409-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-7-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2145-7-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 699 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 49020 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BPH S.A Razón Social BPH S.A. R.U.T. 96.519.830-k Sucursal BPH S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51182401 Cloruro de calcio 3000 Unidad POTASIO CLORURO GRAGEA ACCION PROLONGADA 600 MG CLORURO DE POTASIO CM LIB PROL 600 MG, CAJA POR 1000 UNIDADES, LABORATORIO BDH INDUSTRIES, PROCEDENCIA INDIA. REGISTRO ISP F-15464. $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000

Total Neto	$ 258.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.020
TOTAL OC	$ 307.020