1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-416-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-09-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CALDERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social Hospital Los Vilos R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Los Vilos R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 117312,65 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor technical Razón Social Marcelo Ordenes F R.U.T. 12.282.426-8 Sucursal technical Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANTENCION SEMESTRAL DE CALDERAS Y QUEMADORES ( 29,5 U.F A $ 20.930.-) MANTENCION SEMESTRAL DE CALDERAS Y QUEMADORES ( 29,5 U.F A $ 20.930.-) $ 617.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 617.435 $ 617.435

Total Neto	$ 617.435
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.313
TOTAL OC	$ 734.748