1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-44-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-01-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIOS : PROFESIONAL INFORMATIC - MES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2145-6-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400, Los Vilos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 53 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna 36 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor oquintana Razón Social OSCAR EDUARDO QUINTANA MOYA R.U.T. 15.146.795-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal oquintana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111603 Personal temporal de producción 1 Mes informático 44 horas Profesional informatico 44 horas hospital de Los Vilos Oferto de acuerdo a los solicitado en las bases tecnicas $ 1.287.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.287.096 $ 1.287.096

Total Neto	$ 1.287.096
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.287.096

Justificación de exención de impuesto