1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-450-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Dirección - Compra Tintas desde compra ágil: 2145-203-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1167 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 9864,8 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEKNEW TECNOLOGIA LTDA. Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGÍAS TEKNEW LIMITADA R.U.T. 77.354.821-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TEKNEW TECNOLOGIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103113 Sincronizadores o kits de chorro de tinta 2 Pack Pack tintas a color ORIGINALES para equipo BROTHER DCP-T720DW, colores Cian, magenta, amarillo y negro.   $ 25.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.920 $ 51.920

Total Neto	$ 51.920
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IVA  19  %	$ 9.865
TOTAL OC	$ 61.785