1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-459-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-51-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2145-51-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 7068 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Awad Artículos Médicos Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR R.U.T. 5.398.787-7 Sucursal Awad Artículos Médicos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141504 Aplicadores o absorbentes médicos 12 Unidad bolsas de torulas de algodon (NO DENTAL) 0.5 grs, 100 % hidrofilo bolsa x 1000 uds c/u TORULAS DE ALGODON 100 % hidrofilo 0,5 GRS, BOLSA x 1000 UD. LASTRADE $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200

Total Neto	$ 37.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.068
TOTAL OC	$ 44.268