1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-475-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-125-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2145-125-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social Hospital Los Vilos R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Los Vilos R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor amcodent Razón Social Ana Maria Cuevas Ormeño R.U.T. 14.067.473-7 Sucursal amcodent Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 42 Unidad ATENCIONES ODONTOLOGICAS para mujeres y hombres (EDUCACION Y EXAMEN DE SALUD BUCAL, ENSEÑANZAS DE CEPILLADO, PULIDO CORONARIO Y RADICULAR, DESTARTRAJE SUPRA Y SUB GINGIVAL, EXODONCIAS, OBTURACIONES, ENTREGA Y REPARACION DE PROTESIS DENTALES SEGUN NESECID ATENCIONES ODONTOLOGICAS para mujeres y hombres (EDUCACION Y EXAMEN DE SALUD BUCAL, ENSEÑANZAS DE CEPILLADO, PULIDO CORONARIO Y RADICULAR, DESTARTRAJE SUPRA Y SUB GINGIVAL, EXODONCIAS, OBTURACIONES, ENTREGA Y REPARACION DE PROTESIS DENTALES SEGUN NESECID $ 141.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.927.208 $ 5.927.208

Total Neto	$ 5.927.208
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.927.208

Justificación de exención de impuesto