1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-481-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-5-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2145-5-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTIBLE Razón Social JUAN MANUEL ALVAREZ LEON R.U.T. 11.269.057-3 Sucursal ABASTIBLE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad 05/06 Los Vilos - Coquimbo 12/06 Illapel - Los Vilos 12/06 Los Vilos - Illapel 21/06 Los Vilos - Coquimbo 27/06 Los Vilos - Illapel-Salamanca 05/06 Los Vilos - Coquimbo 12/06 Illapel - Los Vilos 12/06 Los Vilos - Illapel 21/06 Los Vilos - Coquimbo 27/06 Los Vilos - Illapel-Salamanca $ 670.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.000 $ 670.000

Total Neto	$ 670.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 670.000

Justificación de exención de impuesto