Orden de Compra. Nº2145-481-SE21 "Bodega Central : GERMEKILL - ORDEN DE COMPRA DESDE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2145-481-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2021
Nombre de la Orden de Compra Bodega Central : GERMEKILL - ORDEN DE COMPRA DESDE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2145-2-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Los Vilos
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
R.U.T. 61.606.409-6
Dirección de Unidad de Compra Arauco 400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1019
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
R.U.T. 61.606.409-6
Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 39786
Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INSTRUCCIÓN
Informamos que la metodología de pago para los proveedores del estado se ha modificado, siendo la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA la encargada de realizarlos de forma centralizada (Circular N°9, del 28/04/2020 de la DIPRES). Esto está orientado al pago a 30 días, siempre y cuando se haya realizado la recepción conforme de la compra dentro de los 8 primeros días de la emisión de la factura y el procedimiento cumpla con los requisitos descritos en este documento. 
 
I. RESPECTO A LA EMISIÓN DE FACTURAS 
 
Este nuevo sistema de pago, utiliza como base una plataforma en línea con Mercado Público y el Sii.cl que verificará que la factura emitida cumpla con lo siguiente: 
 
1. Orden de compra: debe encontrarse en estado “Aceptada”. 2. En la factura se debe ingresar el ID completo de la orden de compra (formato: 2145-XX-XX21) en el campo 801 de la factura, y sin información adicional. 3. La forma de pago de la factura debe indicar “Crédito” no “Contado”. 4. La factura debe ser enviada a la casilla dipresrecepcion@custodium.com  en formato XML. 
 
Una vez emitida la factura, la plataforma de DIPRES realizará las validaciones de la correcta emisión del documento verificando de forma automática los 4 puntos anteriores. En caso de que alguno de estos requisitos no se cumpla, el sistema le otorgará al emisor un plazo de 48 horas para poder corregir las enmendaduras antes de ser rechazada. 
 
II. RESPECTO AL DESPACHO Y PAGO CENTRALIZADO 
 
Debido a que la recepción conforme en el sistema debe realizarse dentro de 8 días, los productos deben ser enviados con guía de despacho y, una vez recibidos se le indicará al proveedor que emita la Factura. Si la plataforma recibe facturas cuya entrega de productos no se ha realizado antes de los 8 días, la factura será reclamada.  
 
Cumpliendo con todos los procedimientos indicados, la TGR procederá a pagos semanales de los DTE a 30 días. 
 
Si tiene dudas de seguimiento de facturas y recepciones, no dude en consultar  
 
Desde ya agradecemos su buena disposición para seguir colaborando  con la salud pública y el Hospital San Pedro de Los Vilos. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Enrique Osses Espejo y Cia. Ltda.
Razón Social ENRIQUE OSSES ESPEJO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.012.800-5
Sucursal Enrique Osses Espejo y Cia. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes20UnidadQuick Fill, Desinfectante 920 express, limpiador desinfectante de 5ta. generación, Envase de 20 Lt. CON DIFUSOR Desinfectante en base a amonio cuaternario Germekil marca Diversey. Bidón de 5 litros para difusor. $ 10.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.400 $ 209.400
Total Neto $ 209.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.786
TOTAL OC $ 249.186


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.