1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-486-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-68-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2145-68-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 92910 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WIENER LAB GROUP Razón Social LABIN CHILE S A R.U.T. 96.613.250-7 Sucursal WIENER LAB GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41121813 Cubetas 4 Caja CAJA CUBETAS FIBRINTIMER   $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.000 $ 392.000 41115807 Analizadores químicos 2 Unidad TROMBOPLASTINA CALCICA LIOFILIZADA 10 X 4 ML   $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 41116130 Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o bacteriológicos 1 Unidad KIT REACTIVO PARA DET TTPK   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 489.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.910
TOTAL OC	$ 581.910