1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-512-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS PROGRAMA CHILECRECE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 11240,856 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVIERA ENSENADA S.A. Razón Social NAVIERA ENSENADA S A R.U.T. 96.778.990-9 Sucursal NAVIERA ENSENADA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 4   (210956) TOALLA DE PAPEL FLORAX JUMBO GOFRADA EXTRA BLANCA 250 MTS PREMIUM 6 ROLLOS 680216 (210956) TOALLA DE PAPEL FLORAX JUMBO GOFRADA EXTRA BLANCA 250 MTS PREMIUM 6 ROLLOS; Código: ;Región : IV $ 14.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.760 $ 59.760

Total Neto	$ 59.760
Descuento	$ 598
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.241
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 70.403