1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-539-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION AMBULANCIAS SEGUN CONVENIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social Hospital Los Vilos R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Los Vilos R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 2714,34 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lubricentro Chitín Razón Social José Riquelme Aguayo R.U.T. 4.763.473-3 Sucursal Lubricentro Chitín Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de fabricación de piezas y accesorios de 1 Unidad no definida MANTENCION AMBULANCIAS SEGUN PAUTA nº 234-235 MANTENCION AMBULANCIAS SEGUN PAUTA nº 234-235 $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.286 $ 14.286

Total Neto	$ 14.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.714
TOTAL OC	$ 17.000