1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-558-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-5-LE20 03082020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2145-5-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 903 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 47837,5 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLANGE ANDREA Razón Social SOLANGE ANDREA MARIN AHUMADA R.U.T. 17.643.182-2 Sucursal SOLANGE ANDREA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122003 Servicios de personal odontológico auxiliar 1 Unidad COMPRA DE SERVICIOS DE TÉCNICO PARAMEDICO 44 HRS PARA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DEL HOSPITAL DE LOS VILOS PARA APOYO A CUMPLIMIENTO DE METAS IAAPS presupuesto estimado hasta el 31 de diciembre de 2020 de 4.893.900 Cuatro millones ochocientos noventa y tres mil novecientos pesos chilenos, dividido en 11 pagos de febrero a diciembre. El valor de cada pago mensual será 444.900 cuatrocientos cuarenta y $ 397.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.163 $ 397.163

Total Neto	$ 397.162
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 47.838
TOTAL OC	$ 445.000