1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-574-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Contingencia - Satinización Hospital Julio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 986 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 197600,76 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agroservice Ingenieros Asociados Razón Social GILDA ALICIA GALVEZ ARACENA R.U.T. 6.015.702-2 Sucursal Agroservice Ingenieros Asociados Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 12 Unidad Sanitización del Hospital Los Vilos 3 veces a la Semana. Valor Unitario $86667. Mes de Julio. Sanitización del Hospital Los Vilos 3 veces a la Semana. Valor Unitario $86667. Mes de Julio. $ 86.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040.004 $ 1.040.004

Total Neto	$ 1.040.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.601
TOTAL OC	$ 1.237.605