1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-588-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-07-2021 Nombre de la Orden de Compra Central de Alimentación : Pedido de Pan Mayo -Juni Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1360 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 72604,13 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INSTRUCCIÓN Informamos que la metodología de pago para los proveedores del estado se ha modificado, siendo la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA la encargada de realizarlos de forma centralizada (Circular N°9, del 28/04/2020 de la DIPRES). Esto está orientado al pago a 30 días, siempre y cuando se haya realizado la recepción conforme de la compra dentro de los 8 primeros días de la emisión de la factura y el procedimiento cumpla con los requisitos descritos en este documento.    I. RESPECTO A LA EMISIÓN DE FACTURAS    Este nuevo sistema de pago, utiliza como base una plataforma en línea con Mercado Público y el Sii.cl que verificará que la factura emitida cumpla con lo siguiente:    1. Orden de compra: debe encontrarse en estado “Aceptada”. 2. En la factura se debe ingresar el ID completo de la orden de compra (formato: 2145-XX-XX21) en el campo 801 de la factura, y sin información adicional. 3. La forma de pago de la factura debe indicar “Crédito” no “Contado”. 4. La factura debe ser enviada a la casilla dipresrecepcion@custodium.com  en formato XML.    Una vez emitida la factura, la plataforma de DIPRES realizará las validaciones de la correcta emisión del documento verificando de forma automática los 4 puntos anteriores. En caso de que alguno de estos requisitos no se cumpla, el sistema le otorgará al emisor un plazo de 48 horas para poder corregir las enmendaduras antes de ser rechazada.    II. RESPECTO AL DESPACHO Y PAGO CENTRALIZADO    Debido a que la recepción conforme en el sistema debe realizarse dentro de 8 días, los productos deben ser enviados con guía de despacho y, una vez recibidos se le indicará al proveedor que emita la Factura. Si la plataforma recibe facturas cuya entrega de productos no se ha realizado antes de los 8 días, la factura será reclamada.     Cumpliendo con todos los procedimientos indicados, la TGR procederá a pagos semanales de los DTE a 30 días.    Si tiene dudas de seguimiento de facturas y recepciones, no dude en consultar     Desde ya agradecemos su buena disposición para seguir colaborando  con la salud pública y el Hospital San Pedro de Los Vilos.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor urrechaga Razón Social PEDRO MIGUEL URRECHAGA Y COMPANIA LIMITA R.U.T. 83.731.100-4 Sucursal urrechaga Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad no definida Pedido de Pan a Panadería el Carmen Guías : 102,101,100,99,98,97,96,95,94,93,92,91,90,89,88,87,86,85,84,83,82,81,80,79,78,77,76,75,74,73,72,71,70,69,68,67,66,65,64,63,62,61,60,59,57,56,55,52,51,50,49,48,47,46,45,43,41 Pedido de Pan a Panadería el Carmen Guías : 102,101,100,99,98,97,96,95,94,93,92,91,90,89,88,87,86,85,84,83,82,81,80,79,78,77,76,75,74,73,72,71,70,69,68,67,66,65,64,63,62,61,60,59,57,56,55,52,51,50,49,48,47,46,45,43,41 $ 382.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.127 $ 382.127

Total Neto	$ 382.127
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Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.604
TOTAL OC	$ 454.731