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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2145-600-CM26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
06-07-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Unidad Central de Producción - Compra Gas a Granel compra anual |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Orden de compra autorizada por usuario logeado. |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
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R.U.T. |
61.606.409-6 |
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Dirección de Facturación |
Arauco 400, Los Vilos |
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Comuna |
Los Vilos
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Impuesto |
149340 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arauco 400, Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
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Razón Social |
EMPRESAS LIPIGAS S A
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R.U.T. |
96.928.510-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-1-LR25
| GAS LICUADO GRANEL LITRO REGIÓN DE COQUIMBO | 2000 | | (4510612) GAS LICUADO GRANEL LITRO REGIÓN DE COQUIMBO | (4510612) GAS LICUADO GRANEL LITRO REGIÓN DE COQUIMBO ; Región de Coquimbo ; Los Vilos; Arauco 400, Los Vilos |
$ 393,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 786.000
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$ 786.000
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Total Neto
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$ 786.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 149.340
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 935.340
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.