1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-602-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Comsumo de gas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas consumo de gas por convenio de contruccion adosado al edificio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social Hospital Los Vilos R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Los Vilos R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 25873,155 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GASCO NORTE S.A. R.U.T. 81.667.900-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 450 Litro Gas de petróleo licuefactado gas licuado segun factura Nª 005036579 $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.350 $ 136.175

Total Neto	$ 136.174
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 25.873
TOTAL OC	$ 162.047