1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-64-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-62-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2145-62-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 717932,1 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Félix Kuoquin Joo Silva Razón Social FELIX KUOQUIM JOO SILVA R.U.T. 7.959.973-5 Sucursal Félix Kuoquin Joo Silva Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 51 Unidad FORMULARIOS FORMULARIOS $ 74.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.778.590 $ 3.778.590

Total Neto	$ 3.778.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 717.932
TOTAL OC	$ 4.496.522