1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-651-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2145-211-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSUMOS LABORATORIO MES DE DICIEMBRE 2007 SEGUN MEMO Nº 71 DEL 05-12-07 Proveniente de Licitación 2145-211-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social Hospital Los Vilos R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Los Vilos R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna -1 Impuesto 4749,43 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MEDITEC S A R.U.T. 78.718.610-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115804 3401800020 TORULA CON STUART, BOLSA 50 UD. 1 Bolsa 3401800020 TORULA CON STUART, BOLSA 50 UD. MEDIO DE TRANSPORTE EN TUBO, STUART 250 UD APROX $ 13.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.579 $ 13.579 41121814 3401000110 CUBRE OBJETO 18X18, CAJAX 10 X 100 UD. MEDITEC - VER ANEXO FICHA TECNICA 2 Caja 3401000110 CUBRE OBJETO 18X18, CAJAX 10 X 100 UD. MEDITEC - VER ANEXO FICHA TECNICA CUBREOBJETO 10 X 100 UD DE CUBRES $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 51102710 1601000050 ACETONA, FCO. 1 LITRO MARCA REUTTER 2 Litro 1601000050 ACETONA, FCO. 1 LITRO MARCA REUTTER ACETONA P.A. $ 1.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.618 $ 3.618

Total Neto	$ 24.997
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.749
TOTAL OC	$ 29.746