1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-676-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2145-218-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contruccion de Multicancha en dependencias del hospital san pedro de los vilos Proveniente de Licitación 2145-218-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social Hospital Los Vilos R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Ninguno Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Los Vilos R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERGIO ALFARO ALFARO R.U.T. 4.523.632-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222606 tallerserfo 1 Unidad no definida tallerserfo contruccion de una multicancha ver anexo $ 2.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000

Total Neto	$ 2.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.500.000